■ 适用于商品流通零售连锁行业；                                                            ■ 适用于想要快速实施，精准管理的成长型商业企业；

■ 适用于快速发展，有异地办公的成长型企业；                                        ■ 适用于有在线销售，有后台管理的商品流通企业。

客户群体

■ 适用于小门店、大连锁性质的零售门店；

■ 适用于有多台POS的专卖店、便利店、水吧等类型门店。

V1零售解决方案-管家婆分销POS软件

分销POS软件与分销ERP实现定时或实时进行数据交互，便于作出销售分析，把控市场动态，及时准确调整销售策略。

概述

分销POS软件以简单易用的功能设计，让繁琐的零售管理业务轻松迈入实时、精准、智慧新时代。

试用地址

分销ERP V1

地址：http://demo.ttgrasp.com.cn/V1

账套：演示账套

用户名：001-003

密码：空

固定资产折旧单

统计固定资产的简单核算轨迹，固定资产磨损计提折填制『固定资产折旧』单(折旧金额体现在【损益表】――“固定资产折旧科目”)

业务凭证

业务凭证是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记帐簿依据。

固定资产购买单

统计固定资产的简单核算轨迹，固定资产购买填制――『固定资产购买』单。固定资产变卖填制――『固定资产变卖』

费用支出报表

对所有系统中费用支出类进行汇总统计。如：『销售成本』、『商品类支出』、『费用合计』、『销售折扣返利支出』进行统计

销售费用分摊单

销售费用分摊，是针对企业在销售过程中，将发生的各种费用摊销至对应的销售单据中的一个过程。分摊方式提供两种：按金额与按数量。

待摊费用发生单

用于统计待摊费用发生并摊销企业中已经支付但应由本期和以后各期负担的摊销期在一年以内（包括一年）的各项费用

借进借出草稿单据明细

“借欠单据草稿”是对整个借欠单据草稿的统计汇总查询。

应收查询树形表

与客户的日常收款业务中，并不能每次都将交易额如数收回，中间就存在着客户应付而未付的状况和金额，而应收查询功能就是用于查询时段内与往来单位之间因业务往来而产生的应收情况。

收款单

『收款单』的原理及操作方式与『付款单』相似，相关内容请查看『付款单』内容。同样具有按金额结算、按单结算和按商品结算功能。

预收款单

在实际业务处理中，我们可能会向客户收取销售订金或预收款，『预收款单』用于处理类似业务。单据界面与付款单类似，同样也支持按单结算和按商品结算功能，『预收款单』的原理及操作方式与『预付款单』相似，相关内容可查看『预付款单』内容。

付款单

在『付款单』单据中录入收款信息，审核过账即可。在付款后现金/银行存款减少，应付账款也减少。

预付款单

在实际业务处理中，我们经常会向供应商支付采购订金或预付款，『预付款单』用于处理类似业务。单据界面与付款单类似，同样也支持按单结算和按商品结算功能，相关内容请查看『付款单』内容。

应收增加单

在实际业务处理中，我们经常会向供应商支付采购订金或预付款，『预付款单』用于处理类似业务。单据界面与付款单类似，同样也支持按单结算和按商品结算功能，相关内容请查看『付款单』内容。

应收减少单

应收款减少是指在公司与客户之间原有的应收款项收回，应收款账面减少。操作方式与上面“应收款增加”相同。

应付增加单

应付款增加是指在公司与供应商之间针对应付款项应该调增的一种业务。

应付减少单

应付款减少是指在公司与供应商之间针对应付款项应该调减的一种业务。

采购订单查询

用于查询任意时间的采购订单，包括采购订单的使用情况等。

供应商采购统计树形表

其原理及操作方式与商品采购统计相同。不同的是，商品采购统计是以商品为统计对象进行查询统计，本报表是以供货商作为统计维度，将采购信息以供应商来进行分类汇总统计，并可钻取相关明细报表。

商品采购统计

商品采购统计报表，可以按照系统提供的条件，输入统计要求，以商品作为主要维度进行采购统计。

其他出库单

其他出库单与其他入库单相对应，用于处理其他类型的商品出库业务。其单据操作方式可参见其他入库单。

其他入库单

其他出入库管理，是专门针对企业在除了采购、销售类出入库之外的其他类型商品出入库进行进行管理的模块，例如公司内部的领用与还回、赠送与获赠等业务，都可以通过其他出入库管理来完成。

报损单

在库存管理中，因意外情况而导致商品受损，商品价值会因此而打折，甚至丧失，因此要通过报损单来对仓库中的商品数量及金额进行调整，使账面与实际相符。

报溢单

因故仓库中商品数量及金额增加，为使账面与实际库存情况相符，需开报溢单。

※ 单据审核后，该商品的库存数量增加，库存金额增加。

变价调拨单

变价调拨单基于这样一种业务事实：即调拨过程中产生了费用，或者出于管理的目的（如预销售、半销售）。但是它本质上是一种不规范的商业事实，变价调拨商品的数量不发生变化，但所属的仓库有可能发生变化，库存商品的成本发生变化。

调货申请单

调货申请单，是同一个企业间的仓库或者门店之间进行要货或者调货的处理。

生产拆装单

适用于简单的生产管理以及常用的组合式销售模式；

同价调拨单

在不赚取利润的情况下向总公司、分支机构、分仓库、办事处、门店进行调货或是分支机构等之间的平级调货（又名：移库）

进销存汇总表

即汇总查询指定时间段内某仓库商品上期库存、本期库存状况，入库、出库、其它库存状况等。

库存分布树形表

一览库存商品在各个仓库(分公司、办事处、门店)的分布情况，有效了解商品的库存情况做好调拨管理。

出入库汇总表

以仓库(分公司、办事处、门店)为对象，统计一段时间内商品在该仓库、分公司、办事处、门店的出、入库的数量。

库存盘点单

据实地盘点制度，填制盘盈/报溢、盘亏/报损单据；

库存状况树形表

可以查询任意一段时间内、任意仓库的库存状况，包括账面库存、实际存在库存、实际拥有库存、成本均价及库存金额，并支持穿透式查询，直到一笔具体的原始单据。

其他出入库树形表

其他出入库查询是对其他类型的出入库商品进行汇总查询的报表。可以对每个商品的其他出入库情况进行对比。查询条件：往来单位、部门、仓库名称、经手人、时间段。

生产拆装单统计

按商品统计指定查询条件内的生产拆装的商品入库数量、入库金额、出库数量、出库金额。

商品调拨查询

商品调拨统计”是指对商品的调拨情况进行统计。它可以通过输入不同的查询条件来查询商品的调拨情况。

生产模板

每个相对固定的生产关系都可做成一个模板。如果某种商品所要的原材料是固定不变的，而该商品又要经常使用，这时您可以做一个该商品的组成模板。每次当您要组成新商品，只需调出该模板即可生成该商品，这样就避免了每当您要使用该商品时都要去新做一张“商品拆装单”，它大大的减少了您的录入，提高了工作效率。

虚拟库存状况表

“虚拟库存状况表”统计账面库存和实际库存，同时分析统计了采购订货数量、销售订货数量、可销售订货数量。

成本调价单

成本调价单即调整库存商品的价格，实质上也是调整个别库存/全部仓库的商品价值，即对“商品成本价”的价格修改。

收入报表

是对系统中各种收入类型的查询报表。如商品类收入、销售类收入、其它收入。

现金银行查询

查询现金、银行账户的科目余额并提供明细单据的查询。

损益表

“损益表”是反映企业在一定会计期间经营成果的动态报表，也叫利润表

资产负债表

资产负债表是反映企业在某一特定时期内财务状况的静态会计报表。

销售订单

销售订单可以帮助用户对订单进行管理，让用户查询出对某客户的销售订货情况、某商品的销售订货情况以及订单完成情况。

报价单

报价管理主要对企业采购过程中向供应商询价的数据进行管理，包括报价单和报价单查询功能。

销售出库单

经营活动是以追求利润为目的的活动，而销售是利润的实现过程，可直接调用报价单或销售订单，通过销售单来实现日常的商品销售出库。

销售退货单

在日常的销售业务中，有时由于销售或质量原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用进货退货单。销售退货单可以直接录入商品，也可以调原销售单进行退货。

销售换货单

日常的经营活动中常会有某人购买了我们的商品，过一段时间又来换货，尤其是我们的下级经销商。

零售单

『零售单』通常用于零售业务，其界面简洁、操作简单，并且提供全键盘操作，该功能在具体的使用过程中更贴近实际运用。

零售退货单

零售退货单实现与零售单相反的业务，即可通过此单实现零售业务的退货。

收款单

『收款单』的原理及操作方式与『付款单』相似，相关内容请查看『付款单』内容。同样具有按金额结算、按单结算和按商品结算功能。

委托代销发货单

『委托代销发货单』是针对委托代销的客户发出商品的行为。

委托代销退货单

『委托代销发货单』是针对委托代销的客户退回商品的行为。

委托代销结算单

『委托代销结算』即根据代理商发来结算清单，确认销售。

委托代销调价单

『委托代销调价』是指对商品结算价的调整，因为系统默认的委托代销结算价格是商品的委托代销成本价格。委托代销商品调价的价格指的是商品的最终结算价格。

预收款单

在实际业务处理中，我们可能会向客户收取销售订金或预收款，『预收款单』用于处理类似业务。

请购单

请购单用于记录发起者的采购申请明细，包括所需物资商品或办公用品，以及需求日期、说明、建议供应商等信息。

询价单

该单据用于记录向供应商询价的相关信息，询价单在保存后可以被采购订单以及请购比价生单过程引用。

采购订单

采购订单管理，是企业采购活动中的一个重要环节。对外，采购订单表示了对供应商进行采购业务的正式的和最终的确认；对内，它处于请购管理和收货管理之间，起到承上启下的作用，使企业采购业务在系统中得到完整的支持和管理，体现了系统化、流程化的管理思想。 

采购入库单

收货管理为采购入库最后一个环节，该功能模块包含采购入库单、采购退货单、采购换货单、获赠单等四种单据，下面将逐一进行介绍。

采购退货单

在完成采购入库单的操作后，若实际业务需要进行采购商品的退货处理，则可在本单据中进行操作。其原理及操作方式与采购入库单相似。

采购换货单

在采购换货单中，可以同时完成采购入库和采购退货的工作。单据中的出库商品，按照采购退货业务来处理（请参照采购退货单）；入库商品，按照采购入库业务来处理（请参照采购入库单）。

付款单

在『付款单』单据中录入收款信息，审核过账即可。在付款后现金/银行存款减少，应付账款也减少。

预付款单

在实际业务处理中，我们经常会向供应商支付采购订金或预付款，『预付款单』用于处理类似业务。单据界面与付款单类似，同样也支持按单结算和按商品结算功能，相关内容请查看『付款单』内容。

采购报表查询

在实际业务处理中，我们经常会向供应商支付采购订金或预付款，『预付款单』用于处理类似业务。单据界面与付款单类似，同样也支持按单结算和按商品结算功能，相关内容请查看『付款单』内容。

固定资产变卖单

统计固定资产的简单核算轨迹，固定资产变卖填制――『固定资产变卖』单

待摊费用摊销单

〖待摊费用摊销〗时，系统才将该摊销的费用计入损益表的费用科目，同时在资产负债表里的以前发生的待摊费用做相应的减少。

采购对账查询

按单据查询其业务单据的结算情况，在采购对账查询界面中列出符合查询条件的业务单据。

超期应收款列表

“超期应收款”为企业提供超过收款期限的应收款和没有收款期限的应收款的查询。并可以查询原始单据和部分已收款明细账。

借出查询

在借出查询中，可以了解“单位编号”、“单位名称”、“借出数量”的信息。可以按单位查询、也可以按商品查询，还可以筛选单位，查看明细账。

借进查询

商品的借进管理与商品借出管理类似，具体操作参见借出查询。

借进借出单据明细

“借欠单据历程”是对整个借欠管理的详细单据进行统计汇总查询。

借欠商品汇总表

借欠商品汇总，是按商品这个维度统计借欠相关数量，在此报表里可以统计到借进数量、借出数量、借进还出、借出还回、已转采购数量、已转销售数量以及未还数量；

职员回款分析树形表

回款分析是查询某段时间内由谁经手的某客户的回款情况。可以选择权限范围内某个/某类/全部客户，也可选择权限范围内的某个/某类/全部经手人。即提供两种查询方式，一种是职员回款分析，一种是客户回款分析。这里我们先对职员回款分析进行讲解。

应付查询树形表

“应付查询”的基本操作方法和功能同“应收查询”，只是它是对公司与供应商之间的应付款项的查询。

费用单

本类单据用于记录除采购付款外的公司其它费用支出。

现金费用单

现金费用单，没有付款单位。

现金费用单和费用单的区别是：现金费用单无需选择往来单位和结算单位。

转款单

将银行存款从一个账户转到另一个账户，也可将现金转入银行。『转款单』的单据格式和操作方式与『费用单』相似，只是在数据框中需要填入的是账户而不是费用选项。

其他收入单

其它收入单与费用单的原理与操作方式相似。

借进开单

处理商品借进的业务，对借进商品进行登记记录，具体操作参见“借出开单”。

借出开单

处理商品借出的业务，对借出商品进行登记记录。

借进还出单

处理借进业务的归还业务，具体操作参见“借出开单”。借进还出的数量不能大于借进未还数量；

借出还回单

处理借出业务的归还业务，具体操作参见“借出开单”。唯一区别是，借出还回单里的数量，必须小于等于所选商品的未还数量；

入库费用分摊单

采购费用分摊，是针对企业在采购过程中，将发生的各种费用摊销至对应的采购单据中的一个过程。分摊方式提供两种：按金额与按数量。

往来核销单

往来应收、应付、预收、预付不能做到财务上灵活冲销、转账，目前仅在业务报表统计中做了冲减，无法实现单据上结算数据的冲减；为满足上述业务，在【往来管理-往来处理】下增加了【往来核销单】

往来对账树形表

可实现与结算单位往来对账的目的。

销售对账查询

按单据查询其业务单据的结算情况，在销售对账查询界面中列出符合查询条件的业务单据。